梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度單位決算

目 錄

第一部分： (略) (略) (略) 衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、本單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度單位決算情況說(shuō)明

一、2024年度收入支出決算總體情況。

二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2024年度政府性基金支出決算情況。

五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分： (略) (略) (略) 衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、本單位職責(zé)

（一）社區(qū)預(yù)防：社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見(jiàn)傳染病防治，地方病、寄生蟲(chóng)病防治，健康檔案管理等。

（二）社區(qū)保?。簨D女保健，兒童保健，老年保健等。

（三）社區(qū)治療：一般常見(jiàn)病、多發(fā)病的診療，社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理、精神病患者管理、轉(zhuǎn)診服務(wù)等。

（四）社區(qū)康復(fù)：殘疾康復(fù)，疾病恢復(fù)期康復(fù)，家 (略) 康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。

（五）社區(qū)健康教育：衛(wèi)生知識(shí)普及，個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與重要場(chǎng)所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本 (略) 衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬非參照公務(wù)員法管理差額撥款事業(yè)單位（公益一類），是跨省異地醫(yī)保、 (略) 職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民 (略) 。

市編制單位目前 (略) (略) (略) 衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)中心尚未設(shè)有職能科室，相關(guān)工作由其承 (略) (略) 相關(guān)職能科室承擔(dān)。

第二部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度單位決算報(bào)表

2024年度單位決算報(bào)表（此部分另附表格，詳見(jiàn)《附件：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度單位決算公開(kāi)附表》)

第三部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度單位決算情況說(shuō)明

一、2024年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2024年度總收入313.#元，其中本年收入313.#元，較2023年度決算數(shù)減少467.#元，下降59.89%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入207.#元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)減少501.#元，下降70.75%，主要原因是上年收到新增政府一般債券#元（廣西公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)三年行動(dòng)項(xiàng)目）。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入#元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2023年決算數(shù)據(jù)對(duì)比無(wú)變化。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入#元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2023年決算數(shù)據(jù)對(duì)比無(wú)變化。

4.事業(yè)收入87.#元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2023年度決算數(shù)增加19.#元，增長(zhǎng)28.92 %，主要原因：是本年門(mén)診收入較上年有所增加。

5.經(jīng)營(yíng)收入#元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與2023年決算數(shù)據(jù)對(duì)比無(wú)變化。

6.其他收入17.#元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2023年度決算數(shù)增加14.#元，增長(zhǎng)450%，主要原因是：本年收到2023年的基本藥物補(bǔ)助資金8.#元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）#元，主要是事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2023年決算數(shù)對(duì)比無(wú)變化。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余#元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2023年決算數(shù)對(duì)比無(wú)變化。

（二）本單位2024年度總支出313.#元，其中本年支出313.#元, 較2023年度決算數(shù)減少467.#元，下降59.89%。支出具體情況如下：

衛(wèi)生健康支出（類）313.#元：主要用于人員經(jīng)費(fèi)及單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。較2023年度決算數(shù)減少467.#元，下降59.89%，主要原因是上年收到“廣西公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃2021年度項(xiàng)目-社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心能力提升”資金#元，并使用該筆資金購(gòu)買(mǎi)一批醫(yī)療設(shè)備。

二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出#，較2023年度決算數(shù)減少501.#元，下降70.75%。其中：基本支出8.#元，項(xiàng)目支出198.#元。

本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為#元，支出決算為207.#元，因該資金為年中追加資金，故與年初預(yù)算無(wú)對(duì)比性。

（一）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為#元，支出決算為207.#元，因該資金為年中追加資金，故與年初預(yù)算無(wú)對(duì)比性。預(yù)決算有差異的主要原因是：支出決算數(shù)為年中追加的基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金、重大公共衛(wèi)生服務(wù)資金、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)資金，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)支出。

1.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出年初預(yù)算為#元，支出決算為8.#元，因該資金為年中追加資金，故與年初預(yù)算無(wú)對(duì)比性。預(yù)決算存有差異原因是：年中追加基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)資金，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)支出。

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)年初預(yù)算為0元，支出決算為198.#元，因該資金為年中追加資金，故與年初預(yù)算無(wú)對(duì)比性。預(yù)決算存有差異原因是：年中追加基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.重大公共衛(wèi)生服務(wù)年初預(yù)算為#元，支出決算為#元，因該資金為年中追加資金，故與年初預(yù)算無(wú)對(duì)比性。預(yù)決算存有差異原因是：年中追加中央財(cái)政重大傳染病防治項(xiàng)目資金，主要用于數(shù)字化門(mén)診建設(shè)以及改造升級(jí)支出。

三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8.#元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出5.#元，因該項(xiàng)支出為年中追加支出，故與年初預(yù)算無(wú)對(duì)比性，主要用于發(fā)放本單位人員工資。

（二）商品和服務(wù)支出2.#元，因該支出為年中追加支出，故與年初預(yù)算無(wú)對(duì)比性，主要用于本單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

四、2024年度政府性基金支出決算情況

本單位2024年無(wú)政府性基金收入，無(wú)政府性基金支出，與年初預(yù)算對(duì)比無(wú)變化，與2023年決算對(duì)比無(wú)變化。

五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

本單位2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，與年初預(yù)算對(duì)比無(wú)變化，與2023年決算對(duì)比無(wú)變化。

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出#元，與年初預(yù)算對(duì)比無(wú)變化，與2023年決算對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算#元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算#元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算#元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出#元，與年初預(yù)算對(duì)比無(wú)變化，與2023年決算對(duì)比無(wú)變化。全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出#元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出#元，與年初預(yù)算對(duì)比無(wú)變化，與2023年決算對(duì)比無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出#元，與年初預(yù)算對(duì)比無(wú)變化，與2023年決算對(duì)比無(wú)變化。2024年，本單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出#元，平均每輛#元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出#元，與年初預(yù)算對(duì)比無(wú)變化，與2023年決算對(duì)比無(wú)變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與年初預(yù)算對(duì)比無(wú)變化，與2023年決算對(duì)比無(wú)變化。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本單位2024年度政府采購(gòu)支出總額#元，其中：政府采購(gòu)貨物支出#元、政府采購(gòu)工程支出#元、政府采購(gòu)服務(wù)支出#元，（口徑參見(jiàn)部門(mén)決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》中政府采購(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù)）。授予中小企業(yè)合同金額#元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額#元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2024年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值#元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）；單位價(jià)值#元以上專用設(shè)備 2臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：我單位2024年度項(xiàng)目5個(gè)，項(xiàng)目支出總額191.#元。其中，本級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出191.#元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付#元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金#元。

所有項(xiàng)目均開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中非敏感涉密項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為：5個(gè)項(xiàng)目評(píng)均為一等，涉及資金191.#元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%；自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：未能預(yù)留充足的時(shí)間購(gòu)買(mǎi)物資，導(dǎo)致在實(shí)際支付金額與預(yù)算編制金額對(duì)比有結(jié)余的情況下，不能及時(shí)調(diào)整并繼續(xù)使用該筆資金。

2.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金”項(xiàng)目自評(píng)得分為99.97分，評(píng)級(jí)為一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為144.#元，執(zhí)行數(shù)為143.#元，完成預(yù)算的99.74%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是保障機(jī)構(gòu)人員工資正常發(fā)放。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是未能準(zhǔn)確預(yù)計(jì)資金支付的時(shí)間；二是未能準(zhǔn)確預(yù)估物資購(gòu)買(mǎi)的金額。下一步改進(jìn)措施：將在資金下達(dá)時(shí)制定好用款規(guī)劃，嚴(yán)格按照規(guī)劃在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)按計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目的完成。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： (略) 財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， (略) 本級(jí)各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、 (略) 間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度單位決算公開(kāi)表.xlsx