項(xiàng)目名稱:成都高新區(qū)西園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)部控制體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目
項(xiàng)目編碼:NBKZZX_#
單位:成 (略) 西園街 (略)
發(fā)布時間:2025-12-04 18:51:12
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：戚江華
項(xiàng)目標(biāo)的(萬元)：4.0
預(yù)計服務(wù)金額(元)：#.0
提供服務(wù)的機(jī)構(gòu)數(shù)量：1
服務(wù)開始時間：2025-12-12
服務(wù)結(jié)束時間：2026-06-30
響應(yīng)期：5天
開標(biāo)時間：2025-12-10 00:00:00
服務(wù)內(nèi)容：服務(wù)內(nèi)容 一、專題培訓(xùn) 開展不少于3次專題內(nèi)控理論與管理實(shí)踐培訓(xùn),內(nèi)容涵蓋政策解讀、案例分析、實(shí)操演練,培訓(xùn)對象包括行政、業(yè)務(wù)科室及管理層,確保全員掌握內(nèi)控基本原理與方法。 二、風(fēng)險評估 1.制度梳理:對現(xiàn)行制度進(jìn)行全面梳理,識別制度缺失、重復(fù)或沖突點(diǎn)。 2.風(fēng)險識別:通過現(xiàn)場調(diào)研、問卷調(diào)查、歷史事件分析,識別單位層面（如組織架構(gòu)、權(quán)責(zé)分配）和業(yè)務(wù)層面（如預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、合同）的內(nèi)外風(fēng)險。 3.風(fēng)險評估:采用定性與定量結(jié)合方法,評估風(fēng)險發(fā)生概率及影響程度,形成風(fēng)險清單并劃分風(fēng)險等級。 三、單位層面建設(shè) 1.組織架構(gòu)優(yōu)化:明確內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組、監(jiān)督部門及牽頭部門職責(zé),形成《內(nèi)部控制小組成立/調(diào)整通知》《內(nèi)部控制制度體系建設(shè)工作實(shí)施方案》。 2.機(jī)制建設(shè):建立議事決策機(jī)制（如“三重一大”決策流程）、工作匯報機(jī)制（定期匯報與專項(xiàng)匯報結(jié)合）、風(fēng)險評估機(jī)制（年度評估與專項(xiàng)評估結(jié)合）、關(guān)鍵崗位權(quán)責(zé)機(jī)制（不相容崗位分離）、評價考核機(jī)制（與績效掛鉤）、專題問題解決機(jī)制（跨部門協(xié)同）。 四、業(yè)務(wù)層面建設(shè) 1.制度優(yōu)化:以風(fēng)險評估結(jié)果為導(dǎo)向,修訂完善預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、合同等業(yè)務(wù)制度,新增醫(yī)保、醫(yī)療、黨建等板塊形成《內(nèi)部控制制度匯編》。 2.流程再造:繪制業(yè)務(wù)流程圖,明確關(guān)鍵控制點(diǎn)與控制措施,設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化表單（如采購申請單、合同審批單）。 3.手冊編制:編制《內(nèi)部控制管理手冊》（含操作指南）、《內(nèi)部控制考核評價手冊》（含評價指標(biāo)與評分標(biāo)準(zhǔn)）。 五、運(yùn)行評價及完善 1.試運(yùn)行指導(dǎo):開展制度試運(yùn)行培訓(xùn),指導(dǎo)各部門按新流程操作,收集運(yùn)行反饋。 2.運(yùn)行評價:通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)分析,評估制度執(zhí)行效果,識別運(yùn)行中的問題。 3.持續(xù)優(yōu)化:根據(jù)評價結(jié)果修訂制度,形成“制定-運(yùn)行-評價-優(yōu)化”的閉環(huán)管理機(jī)制。 六、成果移交及知識轉(zhuǎn)移 成果移交:提交全套內(nèi)控體系文件（制度匯編、管理手冊、考核評價手冊、風(fēng)險清單、流程圖等）。 七、服務(wù)機(jī)構(gòu)要求 （一）機(jī)構(gòu)類型:具備內(nèi)控咨詢資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu),近3年有行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)成功案例。 （二）人員配置:項(xiàng)目組需包含財經(jīng)類、經(jīng)濟(jì)管理類至少1名中級以上資質(zhì)、1-2名內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)工作人員。 （三）服務(wù)要求: 1.完整性:覆蓋單位層面與業(yè)務(wù)層面全流程,確保決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程控制。 2.一致性:符合法律法規(guī)及政策最新要求,內(nèi)部制度邏輯一致、銜接順暢。 3.適宜性:結(jié)合單位實(shí)際,確保制度“行得通、做得到、管得住、用得好、可持續(xù)”。 八、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) （一）成果文件齊全,符合政策要求與單位實(shí)際,并提供紙制成果1套。 （二）試運(yùn)行期間無重大風(fēng)險事件發(fā)生,業(yè)務(wù)操作規(guī)范率達(dá)95%以上。 （三）培訓(xùn)效果評估合格,相關(guān)人員內(nèi)控知識測試通過率達(dá)90%以上。
所需服務(wù)機(jī)構(gòu)類型： (略)
要求說明：一、其他要求 （一）服務(wù)周期:自合同簽訂之日起6個月內(nèi)完成全部服務(wù)內(nèi)容。 （二）保密要求:對單位商業(yè)秘密、財務(wù)數(shù)據(jù)等敏感信息嚴(yán)格保密。 （三）售后服務(wù):提供1年免費(fèi)咨詢,及時響應(yīng)單位內(nèi)控體系維護(hù)需求。 二、招采方式:最低價評選確定供應(yīng)商。 三、報名方式: 1.在平臺上傳比選資料掃描件。比選資料清單:（1）報價單（2）營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書復(fù)印件（3）授權(quán)委托書原件,法人身份證復(fù)印件、委托代理人身份證復(fù)印件（4）提供至少3個相關(guān)項(xiàng)目業(yè)績資料1份,注:提供合同或中標(biāo)通知書復(fù)印件并加蓋供應(yīng)商公章。（近3年）,（以上資料需加蓋單位鮮章）。