監(jiān)督索引號(hào)**

目錄 第一部分 單位概況 一、主要職責(zé) 二、基本情況 三、重點(diǎn)工作概述 第二部分 2024年度部門(mén)決算表 一、收入支出決算表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表 第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 一、收入決算情況說(shuō)明 二、支出決算情況說(shuō)明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 三、政府采購(gòu)支出情況 四、單位績(jī)效自評(píng)情況 五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 六、相關(guān)口徑說(shuō)明 第五部分 名詞解釋 第一部分 單位概況 一、主要職責(zé)

(略) (略) 成立于2019年1月1日，是云南省第二家公立三級(jí) (略) ， (略) 衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬公益二類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，為事業(yè)單位， (略) 性質(zhì)。秉承“精誠(chéng)護(hù)生，善佑未來(lái)”的院訓(xùn)，以建設(shè)成為 (略) 具有影響力的兒童醫(yī)學(xué)中心為遠(yuǎn)景目標(biāo)，集兒童疾病治療、教學(xué)、科研、保健、康復(fù)為一體，以?xún)和Ｒ?jiàn)病及疑難病診治、兒童危急重癥救治、兒童保健和兒童疾病康復(fù)為重點(diǎn)，承擔(dān)突發(fā)性公共衛(wèi)生事 (略) 理職責(zé)，履行兒童傳染性疾病防治職能。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(略) 屬科室39個(gè)，包括：行政職能科室13個(gè)（社工部、黨委辦、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、醫(yī)院感染管理科、醫(yī)保與價(jià)格管理部、醫(yī)學(xué)工程裝備部、網(wǎng)絡(luò)信息部、后勤保障部、院務(wù)部）；臨床科室20個(gè)（急重癥醫(yī)學(xué)部、新生兒科、神經(jīng)內(nèi)分泌科、腎血液科、兒童保健科、康復(fù)科、呼吸科、消化科、感染科、中醫(yī)科、臨床營(yíng)養(yǎng)科、普外科、泌尿外科、骨外科、創(chuàng)傷燒傷外科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、手術(shù)麻醉科）；醫(yī)技科室6個(gè)（放射科、超聲科、藥學(xué)部、檢驗(yàn)科、病理科、輸血科）。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

(略) (略) 作為二級(jí)預(yù)算單 (略) 衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員166人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員0人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費(fèi)自理人員166人。

我單位2024年末其他人員247人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的人員0人；經(jīng)費(fèi)自理人員247人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、重點(diǎn)工作概述

1、學(xué)科建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破。外科順利開(kāi)展小兒微創(chuàng)手術(shù)、新生兒外科手術(shù)，其中單孔腹腔鏡技術(shù)及膽總管囊 (略) 于省內(nèi)領(lǐng)先地位，與麻醉科聯(lián)合完成的最小手術(shù)麻醉患兒為1700g，為 (略) 唯一開(kāi)展新生兒外科的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。麻醉科開(kāi)展口腔、檢查類(lèi)舒適化診 (略) 內(nèi)領(lǐng)先地位。康 (略) 部，引進(jìn)康復(fù)訓(xùn)練設(shè)施設(shè)備400余萬(wàn)元，目前為省內(nèi)兒童康復(fù)硬件及項(xiàng)目配置最優(yōu)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。新生兒科 (略) 域患者轉(zhuǎn)診，輻射半徑達(dá)500公里，普洱、 (略) 外埠患兒逐步增多。眼科2024年1-11月科室完成手術(shù)281臺(tái)，與去年同期49臺(tái)相比增長(zhǎng)232臺(tái)。呼吸科開(kāi)展的呼吸睡眠監(jiān)測(cè)、新生兒肺泡灌 (略) 于省內(nèi)領(lǐng)先地位，1-11月開(kāi)展氣管鏡檢、氣管異物取出術(shù)341例。重癥醫(yī)學(xué)科CRRT技 (略) 急危重癥患兒救治的一項(xiàng)空白。消化科已能夠常規(guī)開(kāi)展胃腸鏡治療技術(shù)，1-11月開(kāi)展無(wú)痛胃鏡、腸鏡、胃內(nèi)異物出術(shù)326例。

2、科研創(chuàng)新有所收獲。合作開(kāi)展科研項(xiàng)目3項(xiàng)；院內(nèi)科研培育項(xiàng)目12項(xiàng)， (略) (略) 自籌經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目答辯9項(xiàng)，授權(quán)實(shí)用新型專(zhuān)利1項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利1項(xiàng)；發(fā)表SCI 2篇，1篇專(zhuān)家共識(shí)，參編著作4篇。新增國(guó)家級(jí)委員4人，省級(jí)委員5人、副主任委員1人。

3、就醫(yī)感受不斷提升。對(duì)門(mén)診醫(yī)療資源進(jìn)行重 (略) ，重新設(shè)置預(yù)檢分診臺(tái)、母嬰室，在專(zhuān)科專(zhuān)病門(mén)診、特需門(mén)診、晚間門(mén)診的基礎(chǔ)上加開(kāi)午間門(mén)診，增設(shè)掛號(hào)收費(fèi)窗口，開(kāi)設(shè)兒童樂(lè)園，提供娛樂(lè)設(shè)施和圖畫(huà)書(shū)籍，冬季為不銹鋼候診椅鋪設(shè)座套。制定高峰期應(yīng)急預(yù)案，機(jī)動(dòng)協(xié)調(diào)醫(yī)師出診。加強(qiáng)患者隨訪，提供康復(fù)指導(dǎo)等后續(xù)服務(wù)。

4、醫(yī)療業(yè)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)中有進(jìn)。2024年1- (略) 人次同比增長(zhǎng)6.85%，CMI值增長(zhǎng)8.75%，DRG組數(shù)增長(zhǎng)5.88%，醫(yī)療服務(wù)收入占比增長(zhǎng)3.68%。三四級(jí)手術(shù)臺(tái)次同比增長(zhǎng)126.32%；三四級(jí)手術(shù)占比同比增長(zhǎng)2.7%。RW≥2病例數(shù)同比上升2.6%；2≤RW＜5病例數(shù)同比增長(zhǎng)85.83%；RW＞5病例數(shù)同比增長(zhǎng)40%。

第二部分 2024年度部門(mén)決算表 （詳見(jiàn)附件）

(略) (略) 沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

(略) (略) 沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

(略) (略) 沒(méi)有財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)。

(略) (略) 沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 一、收入決算情況說(shuō)明

(略) (略) 2024年度收入合計(jì)117,*。其中：財(cái)政撥款收入12,*，占總收入的10.44%；上級(jí)補(bǔ)助收入*，占總收入的0.00%；事業(yè)收入104,*（含教育收費(fèi)*），占總收入的88.94%；經(jīng)營(yíng)收入*，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入*，占總收入的0.00%；其他收入*，占總收入的0.62%。

與上年相比，收入合計(jì)增加2,*，增長(zhǎng)1.95%。其中：財(cái)政撥款收入增加5,*，增長(zhǎng)91.68%，主要原因是因?yàn)楸灸甓仍黾?02 (略) 改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目補(bǔ)助資金*元；上級(jí)補(bǔ)助收入增加*，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入減少3,*，下降3.32%，要原 (略) 外科基礎(chǔ)薄弱，內(nèi)科又受季節(jié)性影響明顯， (略) 2024年事業(yè)收入較上年有所減少， (略) 運(yùn)營(yíng)成本高；經(jīng)營(yíng)收入增加*，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加*，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少*，下降3.93%。

二、支出決算情況說(shuō)明

(略) (略) 2024年度支出合計(jì)119,*。其中：基本支出59,*，占總支出的50.31％；項(xiàng)目支出59,*，占總支出的49.69％；上繳上級(jí)支出*，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出*，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出*，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計(jì)減少3,*，下降3.17%。其中：基本支出減少59,*，下降49.67%，主要為2023年填報(bào)口徑為自有資金的商品和服務(wù)支出與資本性支出，2024年按照玉衛(wèi)健發(fā)[2024]14號(hào)文件口徑將上述支出調(diào)整為項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出增加55,*，增長(zhǎng)1399.80%，主要為2023年填報(bào)口徑將自有資金的商品和服務(wù)支出與資本性支出列為基本支出，2024年按照玉衛(wèi)健發(fā)[2024]14號(hào)文件口徑將上述支出調(diào)整為項(xiàng)目支出。上繳上級(jí)支出增加*，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加*，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加*，增長(zhǎng)0.00%。

（一）基本支出情況

2024年度用 (略) (略) 機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出59,*。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出59,*，占基本支出的100.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)*，占基本支出的0.00％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用 (略) (略) 為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出59,*。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出*。

其中：2024年度項(xiàng)目支出中列支“工資福利支出”*,占項(xiàng)目支出的0.02%；列支“商品和服務(wù)支出”49,*，占項(xiàng)目支出的83.67%；列支“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”*，占項(xiàng)目支出的0.06%；列支“資本性支出”9,*,占項(xiàng)目支出的15.7%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

(略) (略) 2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,*,占本年支出合計(jì)的10.29%。與上年相比增加5,*，增長(zhǎng)91.68%,完成年初預(yù)算的817.16%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類(lèi)科目情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.24%,完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于列支于“工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”1,*；列支“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助”*

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出10,*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.76%,主要用于列支于“工資福利支出-績(jī)效工資”*；列支于“工資福利支出-其他工資福利支出”*；列支于“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助”*.00元；列支于“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”*.00元；列支于“商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)”*.00元；列支于“商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)”*.35元；列支于“商品和服務(wù)支出-委托也物業(yè)費(fèi)”*.5元；列支于“商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出”*.20元；列支于“資本性支出-專(zhuān)業(yè)設(shè)備購(gòu)置”*.00元；支于“資本性支出-無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置”*.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

11. (略) （類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

17.援助 (略) （類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出*，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%。

4. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為*，決算為*，完成年初預(yù)算的0.00%；

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為*，決算為*；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為*，決算為*；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為*，決算為*。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年增加*，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年增加少*，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加*，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年增加*，上年無(wú)此項(xiàng)支出；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算*較上年增加*，上年無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為*，支出決算為*，支出決算較上年增加*，上年無(wú)此項(xiàng)支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為*，決算為*；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為*，決算為*；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為*，決算為*；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為*，決算為*。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出上年無(wú)此項(xiàng)支出；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出上年無(wú)此項(xiàng)支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.0個(gè)，累計(jì)0.0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0.0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要說(shuō)明的事項(xiàng)

不存在需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

(略) (略) 2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出*。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末， (略) (略) 資產(chǎn)總額36,*，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19,*，固定資產(chǎn)16,*（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券*，在建工程*，無(wú)形資產(chǎn)*（凈值），其他資產(chǎn)*（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,*，其中固定資產(chǎn)增加9,*。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值*；處置車(chē)輛0輛，賬面原值*；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí) (略) 置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度，單位政府采購(gòu)支出總額13,*，其中：政府采購(gòu)貨物支出10,*；政府采購(gòu)工程支出*；政府采購(gòu)服務(wù)支出3,*。授予中小企業(yè)合同金額2,*，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,*。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

5. 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、 (略) 有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、 (略) 間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 (略) 費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)**